Como aprovar manualmente faturas não liquidadas (comprovante manual)

Visão geral

Como resolver a pendência na plataforma caso o seu cliente tenha ignorado o boleto e pago a mensalidade diretamente a você "por fora" (ex: dinheiro, Pix direto na sua chave pessoal ou depósito avulso).

Quando usar este artigo

Sempre que você receber o dinheiro pelo serviço fora dos meios homologados do sistema e precisar que a fatura deixe de ser dada como "inadimplente".

Sintoma ou cenário

Seu cliente fica recebendo cobranças automáticas que o irritam, afinal ele já pagou via PIX por fora e mandou o comprovante, mas a fatura continua "Em Aberto" no seu painel.

Benefício para o usuário ou operação

Mantém seus índices de inadimplência fiéis à realidade e impede o protesto indevido de um pagador honesto, aliviando atritos.

Onde acessar / contexto de uso

No perfil do seu cliente, vá para a aba Faturas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Tenha certeza de que o valor correspondente realmente caiu na sua conta bancária fora da plataforma.

Causas prováveis

O cliente preferiu usar outro meio não rastreável (dinheiro em espécie ou transferência para a sua conta pessoa física/jurídica direta).

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o perfil do cliente pagador no sistema.

2. Na aba Faturas, localize a mensalidade ignorada.

3. No botão de opções da fatura (ícone de engrenagem), selecione "Baixar Manualmente" ou "Liquidar".

4. Preencha as informações: - Data do Pagamento (quando ele de fato te pagou). - Valor exato recebido. - A Conta Contábil/Caixa para onde o dinheiro foi, mantendo sua conciliação alinhada (ex: Caixa Dinheiro, Conta Bradesco).

5. Opcional: Adicione um arquivo anexo (o print do PIX que ele te mandou) na área de histórico. 6. Clique em "Liquidar Fatura".

Resultado esperado

A mensalidade ganha imediatamente o status de "Módulo Pago", cessando a régua de cobrança automática via e-mail e injetando o valor nos seus relatórios de receitas recebidas.

Quando escalar

Caso o painel bloqueie a sua baixa manual informando: "Fatura bloqueada por processamento de retorno" permanentemente.

Informações para escalonamento

O que enviar ao nosso suporte: O ID da fatura bloqueada na baixa para efetuarmos a destrava da integração do seu banco de dados.

Regras importantes / Observações

Dar a baixa manual na fatura em boletos do da Conta Superlógica já comanda ao banco que desregistre e elimine o DDA da vida do seu cliente, sem cobrar a alta tarifa de protesto.

Problemas comuns e como resolver

Dei a baixa no valor ou na data errada: Caso você erre a digitação, vá nas opções da fatura e selecione "Estornar Baixa". A fatura reabrirá para que você refaça o processo com os dados corretos.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

Pago taxa na Conta Superlógica ao dar baixa manual num boleto? (R: Se a adquirente chegou a registrar seu boleto na Febraban, a maioria dos contratos bancários prevê uma micro tarifa simbólica de "Registro/Baixa Manual", que é bem inferior ao custo de compensação total).

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