Rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente de 1

Descrição: Como corrigir a transmissão de nota fiscal devido à inconsistência entre o CFOP informado e o identificador de destino (idDest), quando é apresentada a mensagem: 'Rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente de 1'?

Causa: Esta mensagem é apresentada, pois quando a nota fiscal utiliza um CFOP de operação interna (início com 5) e, ao mesmo tempo, o campo idDest está configurado como diferente de 1 (Operação interna), o que é inconsistente.

Essa situação está geralmente relacionada à configuração incorreta das regras de tributação de vendas de produtos, com CFOPs que não correspondem ao tipo de operação (dentro ou fora do estado).

Solução: Para ajustar a configuração da tributação dos produtos, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu lateral Empresa > Tributação;
2. Clique na aba Tributação das vendas de produtos;
3. Acesse Regras de tributação:
   
4. Clique no ícone de lápis de edição ao lado da regra utilizada na venda em questão:
   
5. Verifique os campos preenchidos na regra e atente-se ao campo CFOP:
   5.1. CFOPs iniciados com 5 devem ser usados para operações dentro do estado;
   5.2. CFOPs iniciados com 6 devem ser usados para operações interestaduais:
   
6. Corrija o CFOP conforme o tipo de operação e salve a alteração;
7. Após o ajuste, acesse o menu Receitas > Notas fiscais, localize a nota com erro e clique em Transmitir novamente.

Importante: A orientação e validação do contador da empresa é essencial para garantir o correto enquadramento fiscal e o uso adequado dos CFOPs.

Observação: O campo idDest é definido automaticamente pelo sistema com base no estado do cliente (UF) em comparação ao estado da empresa. Por isso, é fundamental que o CFOP informado esteja compatível com a operação realizada (interna ou interestadual).