Como identificar e corrigir pagamentos duplicados no retorno bancário

Descrição: Como localizar e corrigir um pagamento duplicado identificado no retorno bancário na categoria Receitas?

Causa: Este incidente ocorre, pois o sistema identifica que um mesmo título já foi liquidado e apresenta a informação de pagamento duplicado ao processar o arquivo de retorno.

Solução: Para localizar e corrigir o pagamento duplicado, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro > Receitas > Retorno bancário:
   
2. Filtre o período em Arquivos Retorno Processados em MM/AAAA ou selecione o mês desejado abaixo da dashboard:
   
3. Localize a cobrança liquidada em duplicidade, que estará nomeada da seguinte forma: Liquidada por outro arquivo retorno em DD/MM/AAAA no valor de R$XX. Tarifa R$XX. Conforme imagem a seguir:
   

4. Escolha uma das opções abaixo para corrigir a situação:

   4.1. Liquidar outra cobrança: Caso o pagador possua outra cobrança em aberto, utilize o valor pago em duplicidade para liquidar essa cobrança manualmente;
   4.1.1 Informe a data de liquidação e crédito exatamente como exibido no retorno bancário, garantindo a conciliação correta.
   4.2. Lançar desconto para a próxima cobrança: Se optar por conceder um desconto ao pagador na próxima cobrança. 
   Atenção: Esse item será vinculado à conta de categoria Pagamentos indevidos, podendo impactar relatórios financeiros.
   4.3. Reembolsar o valor ao cliente: Caso deseje devolver o valor pago em duplicidade, esse processo deve ser realizado manualmente pela empresa;
   4.3.1 Entre em contato com o pagador para combinar os detalhes da devolução;
   4.3.2 Registre a operação no sistema para controle interno.

Importante:

• Verifique os relatórios financeiros antes de realizar qualquer alteração;
• Certifique-se de que o cliente está ciente do procedimento escolhido;
• Consulte seu setor financeiro para garantir a correta conciliação contábil.

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