A invalidação é o processo de cancelamento de uma cobrança. Ela só pode ser realizada se uma cobrança estiver pendente ou atrasada.
Esse procedimento deve ser realizado quando desejar realizar o cancelamento de uma cobrança.
Para invalidar uma cobrança, vá em Receitas > A receber.
Identifique a cobrança que deseja invalidar e clique em Invalidar.
Ou acesse o cadastro do cliente, vá em suas cobranças e clique em Invalidar.
Para invalidar em lote, selecione as cobranças desejadas. Depois, clique no botão Mais na parte inferior da tela e clique em Invalidar.
Para filtrar suas cobranças invalidadas, clique no filtro conforme imagem abaixo.
No campo Status, altere de Pendente para Invalidadas e clique no botão Aplicar.
Para deixar a cobrança em aberto novamente, clique em Cancelar invalidação.
Para realizar este processo em lote, selecione as cobranças desejadas e clique no botão Cancelar invalidação.
Lembrando que não é possível excluir definitivamente uma cobrança e nem um cliente por questões de segurança e histórico.
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